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2017年度河南省残疾人联合会部门预算

来源:兰考县残联 发表时间:2017-04-27 浏览次数:280

目 录

第一部分  河南省残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   河南省残疾人联合会 2017 年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件: 河南省残疾人联合会2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分

河南省残疾人联合会概况

 

一、河南省残疾人联合会主要职责

省残疾人联合会现有七部一室和省康复教育研究中心、省残疾人就业服务中心、省残疾人综合服务中心等3个归口预算管理单位。其主要职责是:听取残疾人意见,反应残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

二、河南省残疾人联合会预算单位构成

河南省残疾人联合会部门预算包含省残疾人联合会机关本级和省康复教育研究中心、省残疾人就业服务中心、省残疾人综合服务中心预算。

 

第二部分

河南省残疾人联合会2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会2017年收入总计19945.6万元,支出总计19945.6万元,与2016年相比,收、支总计各增加6202.9万元,增长45.14%。主要原因:2016年末中国残疾人联合会下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金5317.8万元、省政府批复实施贫困家庭0-14岁听障儿童人工耳蜗植入救治工程经费4555.6万元,纳入2017年度预算支出。

二、收入预算总体情况说明

河南省残疾人联合会2017年收入合计19945.6万元,其中本年收入预算10072.2万元,分别是:一般公共预算9952.2万元(财政拨款9752.2万元),国有资产资源有偿使用200万元,事业收入(不含教育收费)120万元;部门结转资金9873.4万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会2017年支出合计19945.6万元,其中:基本支出2996.1万元,占15%;项目支出16949.5万元,占85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会2017年一般公共收支预算9752.2万元,政府性基金收支预算0万元。与2016年相比,一般公共预算收支预算增加151.5万元,增长1.58%,主要原因:落实2014年10月份、2016年7月份工资标准,调整人员工资;政府性基金预算减少1000万元,下降100%,主要原因:部分河南省残疾人事业发展项目暂未列入年度预算安排支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省残疾人联合会2017年一般公共预算支出年初预算为19945.6万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出19641.9万元,占98.48%;医疗卫生与计划生育支出137万元,占0.69%;农林水支出8万元,占0.04%;住房保障支出158.7万元,占0.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出2996.1万元,其中:人员经费2508.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费487.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南省残疾人联合会2017年政府性基金预算支出年初预算为0万元。河南省残疾人联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省残疾人联合会2017年“三公”经费预算为53.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少12.6万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。预算数比2016年增加(减少)0万元。主要原因:2016年、2017年未收到省政府因公出国(境)批件,未安排因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费48.6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费48.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2016年增加(减少)0万元,主要原因:2016年、2017年均未安排公务用车购置费用支出;公务用车运行维护费预算数比2016年减少12.5万元,主要原因:加强公车管理,合理安排公务用车运行。

(三)公务接待费4.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2016年减少0.1万元,主要原因:压减公务接待开支,控制接待标准和陪同人员数量。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河南省残疾人联合会2017年机关运行经费支出预算285.1万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排3000万元,其中:政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算500万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,河南省残疾人联合会共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金2856.6万元。2017年,河南省残疾人联合会拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金4000万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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